铜仁市2019年全市和市本级预算执行情况与2020年全市和市本级预算草案的报告

发布时间: 2020-05-27 15:00 字体:[]

(2020年5月13日 在铜仁市第二届人民代表大会第四次会议上)

铜仁市财政局

各位代表:

受市人民政府委托,现将2019年全市及市本级预算执行情况和2020年预算草案提请大会审议,并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

过去的一年,全市财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕省、市各项决策部署,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大和市政协的监督支持下,努力克服各种困难,坚持依法理财,切实履职担当,全力支持打好“三大攻坚战”和“一区五地”建设,财政运行总体平稳。  

(一)一般公共预算

  全市一般公共预算收入完成63.55亿元,为调整预算的100.55%,比上年减收5.67亿元,下降8.18%。下降的主要原因是各级落地落实国家减税降费政策,市县级收入相应减少。其中,税收收入46.08亿元,减收5.31亿元,下降10.34%;非税收入17.47亿元,减收0.36亿元,下降1.98%;非税收入占比为27.49%。加上上级转移支付292.39亿元、一般债券转贷收入62.80亿元(含再融资置换债券转贷收入)、调入预算稳定调节基金2.62亿元、调入资金77.32亿元(统筹调入政府性基金、国有资本经营收益、存量资金等)和上年滚存结余收入3.15亿元,收入合计501.83亿元。全市一般公共预算支出完成438.84亿元,增加29.41亿元,增长7.18%。加上一般债务还本支出47.86亿元(含再融资债券还本支出)、上解上级支出10.94亿元、补充预算稳定调节基金1.85亿元、结转下年安排支出2.34亿元,支出合计501.83亿元。收支平衡。

市本级一般公共预算收入完成13.95亿元,为调整预算的100.38%,比上年减收0.92亿元,下降6.19%。其中,税收收入8.65亿元,为调整预算的100.58%,减收1.38亿元,下降13.80%;非税收入5.30亿元,为调整预算的100%,同比增加0.46亿元,增长9.61 %。市本级当年一般公共预算收入13.95亿元,加上上级转移支付60.23亿元、一般债券转贷收入5.87亿元(含再融资债券)、调入资金6.33亿元(统筹调入政府性基金、国有资本经营收益、存量资金等)、区县上解市级收入3.96亿元,收入合计90.34亿元。市本级一般公共预算支出完成65.89亿元,增加17.09亿元,增长35.03%,市本级支出增长的原因主要是城乡居民医疗保险市级统筹后,市本级支出增加。市本级当年一般公共预算支出完成65.89亿元,加上市对区县补助支出12.72亿元、一般债务还本支出5.83亿元(含再融资债券还本支出)、上解省级支出4.01亿元、结转下年支出1.89亿元,支出合计90.34亿元。收支平衡。

(二)政府性基金预算

  全市政府性基金收入99.62亿元,比上年增加30.14亿元,增长43.18%。加上上级补助7.99亿元、上年结转2.26亿元、专项债券转贷收入23.49亿元(含再融资专项债券转贷收入),收入合计133.36亿元。全市政府性基金支出60.27亿元,增加13.22亿元,增长28.10%。加上调出资金40.75亿元、专项债务还本支出23.49亿元,上解省级支出4亿元,结转下年支出4.85亿元,支出合计133.36亿元。收支平衡。

  市本级政府性基金收入11.95亿元,比上年增加1.45亿元,增长11.89%。加上上级补助5.29亿元、上年结转0.75亿元、专项债券转贷收入0.57亿元(含再融资专项债券转贷收入),收入合计18.56亿元。市本级政府性基金支出11.19亿元,比上年增加5.30亿元,增长90.05%。市本级当年政府性基金支出11.19亿元,加上市对区县补助支出1.66亿元、调出资金3.13亿元、专项债务还本支出0.57亿元,上解省级支出1.2亿元,结转下年支出0.81亿元,支出合计18.56亿元。收支平衡。

  (三)国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入3.91亿元,比上年增加0.59亿元,增长17.81%。加上上级补助收入0.30亿元,收入合计4.21亿元。全市国有资本经营预算支出0.66亿元,比上年增加0.38亿元,增长133.94%。加上按规定调入一般公共预算统筹安排3.55亿元,支出合计4.21亿元。收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入0.55亿元,比上年减少0.01亿元,下降2.02%。加上上级补助收入0.3亿元,收入合计0.85亿元。市本级国有资本经营预算支出0.49亿元,比上年增加0.21亿元,增长73.94%。加上按规定调入一般公共预算统筹安排0.36亿元,支出合计0.85亿元。收支平衡。

(四)社会保险基金预算

  全市社会保险基金收入92.41亿元,比上年增加15.73亿元,增长20.51%。全市社会保险基金支出77.94亿元,比上年增加12.71亿元,增长19.48%。2019年全市社会保险基金滚存结余69.39亿元。

  市本级社会保险基金收入74.79亿元,比上年增加32.61亿元,增长77.31%。市本级社会保险基金支出61.75亿元,比上年增加28.47亿元,增长85.55%。2019年市本级社会保险基金滚存结余51.92亿元。市本级社会保险基金收支增加主要原因是,全市城乡居民医疗保险调整为市级统筹。

  (五)地方政府债务

  2019年,省财政厅下达我市政府债务限额689.48亿元(一般债务限额534.69亿元,专项债务限额154.79亿元),其中,市本级政府债务限额104.95亿元(一般债务限额90.45亿元,专项债务限额14.5亿元)。2019年末,全市政府债务余额682.6亿元(一般债务余额528.01亿元,专项债务余额154.59亿元),其中,市本级政府债务余额104.87亿元(一般债务余额90.37亿元,专项债务余额14.5亿元)。2019年全市及市本级政府债务余额均未超过本地区政府债务限额。

二、2019年财政主要工作开展情况  

2019年,按照市人大及其常委会预算决议要求和市人大财经委审查意见,市财政始终围绕全市改革发展稳定大局,聚焦补短板、促发展、防风险的需要,完善体制机制,加强统筹协调,强化收支管理,提高资金绩效,财政管理和改革取得积极进展,有力促进了全市经济社会持续健康发展。

(一)全面落实减税降费政策,支持高质量发展。今年以来,国家实施更大规模减税降费政策涉及国民经济所有行业,全市财税及相关行业主管部门始终坚持“两个维护”,不断提高思想认识,积极采取各种有效措施,保障国家减税降费政策及时落实到位。全市累计减免税费约31.79亿元,影响市县级一般公共预算收入13.49亿元,其中:税务部门减免税费26.86亿元,财政部门减费1.67亿元,社保降费3.26亿元。进一步降低了营商成本,激发了微观主体和市场创新活力,让企业和人民群众取得了实实在在的获得感,促进了全市经济运行总体平稳、稳中提质。在坚定落实各项减税降费政策的同时,大力支持实施实体经济发展三年行动计划,促进经济加快转型。聚焦新兴产业,落实市级支持实体经济、科技投入、小微企业发展等专项投入,统筹用好中央、省、市各类补助资金,支持“双千工程”和“十大千亿级”工业产业发展。加大东西部协作力度,推动重点园区转型升级。支持落实民营经济发展各项措施,扎实推进清理拖欠民营企业中小企业账款工作。积极争取中央财政普惠金融政策支持,获批贵州省金融服务综合改革唯一试点城市,助力中小企业发展。

(二)制定落实增收节支措施,统筹兼顾保运行。受减税降费和经济下行等多种因素影响,全市一般公共预算收入减收幅度大,再加上脱贫攻坚等民生领域的刚性、重点支出需求大,全市财政收支平衡矛盾异常突出。对此,全市各级财政制定各种措施积极主动应对,确保财政收支运行平稳。一是正确处理减税降费与依法征管的关系,既不折不扣地落实国家各项减税降费政策,又依法依规加强税收收入和非税收入的征收,努力实现应收尽收。二是认真贯彻落实政府带头过紧日子的要求,制定落实《铜仁市增收节支过紧日子实施方案》,大力压减一般性支出,清理高于上级保障标准的有关支出政策,将节省下来的资金优先保障基本民生和各项刚性重点支出。全市压减一般性支出2.1亿元,停止执行市级出台的高于上级保障标准的支出政策4项,市本级腾出财力空间0.9亿元。三是大力盘活财政存量资金、存量资产,通过统筹财政资金使用,加大调入政府性基金预算和国有资本经营预算资金等手段,积极应对一般公共预算收入减收等不利因素,平衡当年财政收支。四是持续加大向上争取力度,积极争取上级资金和政策支持。全市争取到位各类转移支付补助299亿元,增长6.03%,有效弥补了减收缺口,保障了各项重点支出。

(三)聚焦重点任务主动作为,支持打好“三大攻坚战”。切实履行职能职责,充分发挥财政保障作用,坚决支持打好“三大攻坚战”。一是强化底线思维,防范化解债务风险。完成全部存量债务置换,累计置换存量债务629.38亿元,平均成本从7%降至3.5%,平均拉长6.25年。严格落实政府性债务管理“七严禁”要求,强化各级政府债务风险管控主体责任和国有投资公司风险意识、成本意识和底线意识,坚决遏制隐性债务增长。按照“六防六化”工作要求,完善隐性债务化解方案,通过统筹资金调度、压减一般性支出、量力而行优化项目投资、清理盘活可变现可偿债资产等措施,牢牢守住不发生区域性债务风险底线。二是加大投入强监管,助力脱贫攻坚。全市财政扶贫资金投入20.16亿元,比上年增加0.27亿元,增长1.36%,其中:市级安排财政扶贫专项资金8618万元,用于支持深度贫困的沿河县5000万元,投入易地扶贫搬迁等支出3618万元。整合涉农资金31.02亿元,投入脱贫攻坚“三保障”、农业农村基础设施建设和农业产业革命发展。争取到位新增一般债券资金13.27亿元,支持未出列县脱贫攻坚和已出列县巩固提升。组织调度财政资金,支持县级落实各项扶贫专项支出和报账。强化扶贫资金使用监督管理,扎实开展扶贫资金管理使用不规范专项治理工作,共发现问题595个,督促全部完成整改,整改率100%。有效运用扶贫资金动态监控系统,适时督促纠正资金管理使用部门不规范使用情况,确保资金落到实处。积极实施乡村振兴战略,加快推进城乡融合发展。三是支持实施大生态战略,打好蓝天、碧水、净土保卫战。大力支持世界自然遗产地梵净山的保护管理工作,争取获得省级世界自然遗产地专项补助资金每年6000万元,连续5年。及时下达上级环保专项资金和市级应配套资金的投入,支持大气水土壤污染防治、退耕还林、森林生态效益补偿、农村环境整治等。支持落实环保督察反馈意见整改,督促指导各级财政加大环保资金投入并追踪问效。

(四)优化支出结构保重点,切实保障和改善民生。始终坚持在发展中保障和改善民生,不断优化支出结构,增加民生投入。2019年,在地方财政收入大幅减收情况下,全市财政保持民生支出合理增长,各项民生类支出316.51亿元,占一般公共预算支出的比重达72.13%,增长2.67%,有力保障了各项基本民生支出。一是支持实施就业创业优先政策,筹集投入就业专项资金2.76亿元,推动就业创业各项政策落实。大力实施职业技能提升行动计划和农民全员培训工作,积极扶持创业带动就业,落实自主创业补贴,支持易地扶贫安置点兴办“扶贫微工厂”,支持就业扶贫车间和扶贫示范基地建设。二是支持发展公平优质教育,打好教育脱贫攻坚战。统筹推进城乡义务教育一体化改革发展,新建改扩建中小学校41所,新增城区义务教育学位16590个,农村新增学位4320个,城区学校资源不足的问题基本得到缓解。投入资金12.51亿元,资助学生98.25万人次。三是支持实施健康扶贫政策。城乡居民医保补助标准从490元提高至520元。实施对建档立卡贫困人口参保城乡居民医疗保险每人100元的定额资助。农村贫困人口大病起付线降低50%,报销比例提高5个百分点。人均基本公共卫生服务补助标准由55元提高到69元。四是加大社保投入,织牢社会保障网。城市低保从月均583元提高到602元,农村低保从年均3888元提高到4092元。连续两年提高孤儿基本生活费最低养育标准,机构养育孤儿和社会散居孤儿基本生活费分别由每人每月1000元、800元提至1500元、1000元;支持落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策。支持推进退役军人安置工作,落实退役士兵社会保险续接政策,继续提高部分优抚对象和企业老复员军人抚恤和生活、医疗困难补助标准。五是持续支持“三农”发展。落实涉农各项补贴,大力支持推进农村产业革命,增加农民收入。支持实施农村公路、饮水安全、危房改造等项目建设,帮助改善群众生产生活条件。六是全面落实图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆等公益性文化设施免费开放,持续支持广播电视村村通、户户用工程和农村综合文化服务中心示范点建设,丰富人民群众精神文化生活。

(五)积极推进财政各项改革,加强管理增动力。加快推进建立现代财政管理制度,努力提高财政治理体系和治理能力建设。一是对标对表中央、省委关于全面实施预算绩效管理的各项要求,起草制定《铜仁市全面实施预算绩效管理的实施意见》送审,印发实施《铜仁市市直预算部门2019年绩效运行监控和绩效评价工作方案》,市级部门整体支出绩效评价全覆盖,在部门自评基础上,委托第三方对市级21家预算单位整体支出和部分重点项目支出进行重点评价。二是推进部门支出预算管理改革,改进支出预算编制方法,改变预算资金分配的固化格局,全面实施“零基预算”管理,压减和取消不合理支出或超财力承受能力的支出,增强了财政可持续性。三是深入推进国库集中支付制度改革,完善预算执行动态监控系统,全面完成电子化支付改革,细化落实公务卡推广应用各项措施,部门支付行为更加规范,保障财政资金管理使用安全。四是扎实推动国有企业实体化转型。大力推动资源变资产、资产变资本工作,实施经营性国有资产集中统一监管,为防范和化解债务风险提供必要支撑。

2019年,是全市财政改革发展中极不平凡的一年,在各种减收增支因素多、债务风险化解任务繁重等多重压力下,通过积极努力,财政运行总体保持平稳,结果来之不易,这是市委、市政府坚强领导的结果,是市人大、市政协监督指导的结果,也是全市上下共同努力、奋力拼搏的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒认识到,财政收支运行还面临一些问题和挑战,主要表现在:一是财政收入稳定增长的基础不牢,受投资下滑、减税降费等影响,财政收入恢复增长缓慢,各项刚性重点支出增长快,收支矛盾异常突出。二是隐性债务风险不断积聚,债务风险防控任务艰巨。三是预算绩效管理意识有待提高,绩效激励约束作用有待进一步加强。对于这些问题,我们将高度予以重视,认真研究解决。

三、2020年预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全市财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央、省、市经济工作会议精神,按照市委、市政府决策部署,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚决支持打赢“三大攻坚战”和新冠肺炎疫情防控阻击战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。从“质”和“量”两方面发力,更加注重结构调整,巩固和拓展减税降费成效;认真贯彻“以收定支”原则,加大优化财政支出结构力度,坚持政府过紧日子,发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用;统筹用好各类财政性资金,防范化解地方政府隐性债务风险;深化财税体制改革,促进经济社会持续健康发展,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

(一)一般公共预算安排情况

2020年全市一般公共预算收入按增长2%的预期目标安排为64.82亿元。根据省提前预下达各项补助和市县本级预期收入等情况,全市一般公共预算支出按增长2%的预期目标安排为448亿元。年度预算执行中,上级非固定专项补助下达后,实际支出还会变化。

2020年市本级一般公共预算收入按增长2.5%的预期目标安排为14.3亿元。市本级安排的支出预算为39.9亿元(市本级列支36.74亿元、民生配套补助区县3.16亿元),市本级支出预算安排本级列支36.74亿元,加上省预下达转移支付在市本级列支26.35亿元,市本级一般公共预算支出合计为63.09亿元。

按上述收支预算,2020年市本级一般公共预算收入14.3亿元,加上上级补助收入59.69亿元(省对下相对固定转移支付13.44亿元,省预下达专项转移支付46.25亿元)、统筹调入资金11.2亿元、区县按规定上解市级资金7.05亿元、上年结转资金1.89亿元,市本级收入合计为94.13亿元。市本级一般公共预算支出合计为63.09亿元,加上市对区县补助支出27.44亿元(民生配套3.16亿元,市对区县相对固定补助支出4.38亿元,市转下达省预告知的转移支付19.9亿元)、上解省级支出3.6亿元,市本级支出总计为94.13亿元。收支平衡。

(二)政府性基金预算安排情况

汇总代编全市政府性基金预算收入79.38亿元,比上年执行数下降20.32%。全市政府性基金预算支出44.03亿元,比上年执行数下降26.95%。

市本级政府性基金预算收入安排16.11亿元,比上年执行数增长34.81%。其中,国有土地使用权出让收入安排15.5亿元。市本级政府性基金预算支出安排5.91亿元,比上年执行数下降47.18%。

(三)国有资本经营预算安排情况

汇总代编全市国有资本经营预算收入5.29亿元,比上年执行数增长35.29%。全市国有资本经营预算支出1.33亿元,比上年增长执行数增长101.52%。

市本级国有资本经营预算收入安排1亿元,比上年执行数增长81.82%。市本级国有资本经营预算支出安排1亿元,比上年执行数增长104.08%。

(四)社会保险基金预算安排情况

汇总代编全市社会保险基金收入68.54亿元,比上年执行数下降25.83%。社会保险基金支出62.83亿元,比上年执行数下降19.39%。全市社保基金预算收支下降的主要原因是,从2020年开始,企业职工基本养老保险和工伤保险执行省级统筹政策,市县不再编制(下同)。

市本级社会保险基金收入安排52.08亿元,比上年执行数下降30.36%。社会保险基金支出安排47.31亿元,比上年执行数下降23.39%。

(五)政府性债务情况

2020年,全市政府性债务余额严格控制在省下达的债务限额内。当年地方政府性债务限额在省财政厅下达后,届时再按程序向市人大常委会报告。

四、2020年重点工作

2020年,全市财政工作按照稳中求进、进中求转工作总要求,坚持问题导向、目标导向、结果导向,加强财源建设,坚持以收定支、量力而行、尽力而为,牢固树立过紧日子的思想,开源节流、增收节支、精打细算、执守简朴,勤俭节约办一切事业。支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务加大脱贫攻坚、教育就业、公共卫生、民生改善等重点领域的保障力度,把有限的财政资金更多投向有利于补短板、增后劲、提效益等领域。重点抓好以下工作:

(一)坚决支持打赢“三大攻坚战”和新冠肺炎疫情防控阻击战继续加大财政扶贫投入力度,支持已出列区县脱贫攻坚成果巩固和未出列县如期出列,财政资金继续向深度贫困县、乡、村倾斜,确保实现脱贫攻坚目标任务。重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战,用好环保治理各类专项资金,推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。强化监督问责,严格落实债务管理“七严禁”和“十个坚决”的要求,切实遏制新增隐性债务;认真研究并用足用好国家财政金融政策,着力防范化解地方政府债务风险,切实降低债务率,千方百计完成年度化解隐性债务目标任务。加大向上争取新增政府债券资金支持力度,聚焦短板弱项,完善项目库建设,加强项目管理,努力扩大有效投资。始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,全市各级财政主动作为、履职尽责,积极有效发挥财政职能作用,全力保障疫情防控资金供给,已累计安排投入疫情防控资金2.22亿元。按照疫情就是命令,防控就是责任的要求,根据疫情发展态势和防控需要,继续做好经费保障和资金管理工作,确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊,确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。切实落实落细支持防控疫情各项政策措施,全力支持打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。

(二)大力支持实体经济健康发展。积极抢抓中央适当提高财政赤字率、发行特别国债、增加地方政府专项债券规模机遇,落实好更加积极有为的财政政策,大力支持有序推进复工复产复学,努力把新冠肺炎疫情影响降到最低。巩固减税降费成果,坚定不移把减税降费政策落细落实,持续发挥减税降费政策效应,更好激发企业和市场活力,让企业轻装上阵、发展壮大。落实支持实体经济高质量发展各项措施,支持工业企业结构调整和技术改造、技术创新、节约能源及资源综合利用,扶持民营经济及中小企业发展,助推工业高质量发展。扩大实体经济领域小微企业融资担保业务规模,降低小微企业融资担保费率。积极做好清理拖欠民营企业、中小企业账款工作。

(三)支持实施乡村振兴战略。着力支持推动农村一二三产业深度融合发展,深入推进农业供给侧结构性改革,支持推进农业农村改革发展,推动“三农”工作迈上新台阶。统筹整合各类资金使用,大力支持农村产业革命,聚焦地方优势特色产业,加大财政、金融支持力度,通过担保、保险等增信分险措施,撬动金融、社会资本支持发展农产品精深加工,加快实现传统农业向农业现代化迈进。支持现代农业产业园创建和农业产业强乡(镇)建设。支持推进高标准农田建设。支持实施农村“厕所革命”整村推进,加强农村生活污水治理,推动美丽乡村建设提档升级。

(四)继续着力保障和改善民生。坚持就业是民生之本,把支持稳就业作为重中之重,突出支持就业培训、“双创”建设和促进就业的各类产业发展。进一步优化教育支出结构,支持发展公平而有质量的教育。积极支持健康养老事业发展,稳步提高养老保障水平,完善基本住房保障体系,推动文化体育事业健康发展。

(五)深化财政管理体制改革。实施全面预算绩效管理改革,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。逐步推进以强化预算约束为重点的预算管理制度改革,继续完善部门支出预算编制方法,提高预算编制质量,加强预算管理一体化建设,强化批复预算对预算执行的约束。全面推行财政电子票据和政府非税收入收缴电子化改革,提高非税收入收缴效率。

)强化财政管理监督。继续发挥人大预算联网平台作用,自觉接受人大监督。充分发挥财税大数据监管平台作用,加强财政监督管理,保持严肃财经纪律的高压态势,严肃查处财政资金使用管理中的违纪违法行为,对损害群众利益、违反财政纪律的行为坚持“零容忍”。以财政信息化建设提升监管能力为目标,建立财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制,加强预算执行管理和监督,不断提升财政管理效能和资金绩效。

各位代表,我们将在市委、市政府的坚强领导下,自觉接受市人大的法律监督、工作监督和市政协的民主监督,以更新的思路、更实的举措、更大的力度推进财政改革再出发,努力完成全年各项目标任务,为加快实现“一区五地”奋斗目标作出新的更大贡献。


    附表:2019年预算执行情况表与2020年预算表草案.pdf